一、績效自評的基本情況
（一）項目概況
1.項目背景：水城區(qū)獼猴桃種植面積達11.2萬畝，多數(shù)獼猴桃果園雌雄果樹配比不當(dāng)，雄株較少，且大部分雌株和雄株花期不遇，因此需要采購花粉對率先開放的雌花進行授粉，才能保證當(dāng)年產(chǎn)量不受影響。全區(qū)每年獼猴桃花粉量需求約為300公斤，但從外購買的花粉價格較高，每年采購獼猴桃花粉需花費500萬元，而且購買的花粉可能攜帶病菌，一旦使用，會對水城獼猴桃造成不可挽回的損失。因此我單位特申請水城區(qū)獼猴桃花粉加工建設(shè)項目，一是可以滿足水城區(qū)獼猴桃果園花粉需求，二是可以對全市、全省乃至全國進行銷售，提升經(jīng)濟。
▲貴州水城有機紅心獼猴桃
2.立項依據(jù)：為了更好貫徹落實省委、省政府的決策部署，深入推進貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命，確保全省獼猴桃產(chǎn)業(yè)安全，水城區(qū)充分利用地方地理氣候資源優(yōu)勢，結(jié)合全省獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，計劃在全區(qū)種植區(qū)域內(nèi)建設(shè)獼猴桃花粉加工廠項目，以滿足全省獼猴桃果園對花粉的需求。根據(jù)中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的意見》等政策文件和“十四五”規(guī)劃《綱要》以及新國發(fā)2號文件精神，立足全區(qū)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為進一步提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，鞏固拓展水城區(qū)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照貴州省《關(guān)于加快精品果業(yè)發(fā)展意見》（黔黨辦發(fā)〔2008〕16號），《貴州省委辦公廳 省政府辦公廳關(guān)于加快推進現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨辦發(fā)〔2016〕2號）、《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進方案（2019-2021年）》《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12個特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式》、《貴州省精品水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等文件關(guān)于獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神。
▲貴州高山有機紅心獼猴桃職稱的果汁
3.前期調(diào)研及準(zhǔn)備工作情況：經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計，2021年水城區(qū)獼猴桃掛果面積6.5萬畝，產(chǎn)量2.5萬噸，全區(qū)每年獼猴桃花粉量需求約為300公斤，每年采購獼猴桃花粉需花費500萬元，截至目前水城區(qū)已建成雄株園基地1000余畝，足以滿足全區(qū)花粉需求。項目建設(shè)前期，水城區(qū)東部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會安排項目建設(shè)相關(guān)人員做好創(chuàng)建項目設(shè)計、項目招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作，為項目實施做好充分準(zhǔn)備。安排項目責(zé)任人在項目建設(shè)的同時，抓好項目建設(shè)痕跡資料收集，為項目績效自評做好充分準(zhǔn)備。
4.建設(shè)內(nèi)容：購置花粉加工檢測設(shè)備及配套試劑（包括雄花粉碎-篩選設(shè)備4套、花粉分離機4臺、顯微鏡2臺、生化培養(yǎng)箱4臺、冰柜3臺、實驗試劑（蔗糖、硼酸）2套、化學(xué)玻璃器皿2套、分析天平2臺、花藥干燥箱50臺、空壓機（意大利進口）1臺、紫外光殺菌處理器1臺。）。
5.實施情況：項目已于2022年11月7日完成全部建設(shè)內(nèi)容。
6.建設(shè)周期：29天。
▲六盤水水城有機紅心獼猴桃
（二）資金使用情況
項目總投資為140萬元，全部來源于中央以及省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。預(yù)算審計金額117.53萬元，中標(biāo)及合同簽訂金額115.1萬元。截至目前，已到賬115.1萬元，完成支付115.1萬元，完成報賬115.1萬元。
管理制度制訂及執(zhí)行、財務(wù)及會計核算規(guī)范性：資金使用方面，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。
▲獼猴桃花粉能儲存到第二年用嗎
（三）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.完成預(yù)期產(chǎn)出的數(shù)量，達到預(yù)期的質(zhì)量和時效；
2.項目實施所產(chǎn)生的效益
經(jīng)濟效益：項目正式投產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)值1600萬元
社會效益：項目解決勞動力就業(yè)10人，同時自項目實施第一年開始按照項目扶持資金的5%進行分紅，并逐漸遞增0.5%，至項目有收益后按照項目所投資金的5%進行分紅。
生態(tài)效益：該項目利用已有廠房進行建設(shè)，不另外選址建廠，對耕地林地?zé)o破壞。
服務(wù)對象滿意度：90%
（四）項目管理情況
該項目采取競爭性談判方式進行招標(biāo)，由水城縣康晟獼猴桃技術(shù)服務(wù)有限公司于2022年10月10日中標(biāo)。2022年11月7日完成全部建設(shè)內(nèi)容，于2022年11月7日完成自查驗收，2022年11月9由水城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織區(qū)級驗收并通過了區(qū)級驗收；項目由東部園區(qū)管委會招商引資處具體負責(zé)項目相關(guān)工作并跟蹤實施，項目建設(shè)嚴格按照《六盤水市水城區(qū)東部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會項目建設(shè)管理制度》執(zhí)行。
▲新西蘭陽光金果獼猴桃
二、存在問題及原因分析
因業(yè)務(wù)工作知識的欠缺在項目謀劃過程中將項目管理費列入項目投資總額，導(dǎo)致項目資金的結(jié)余。
三、針對問題提出的整改措施
相關(guān)工作人員加強財政銜接資金等項目管理的學(xué)習(xí)。
四、其他需說明的情況
▲遵義市播宏獼猴桃果園有限公司是西南地區(qū)最大的獼猴桃果業(yè)公司，種植1200畝高山獼猴桃，是遵義市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，市級先進扶貧企業(yè)。其中獼猴桃花粉項目是中國單體面積最大的獼猴桃花粉園，單體采粉園達到了400畝，豐產(chǎn)期產(chǎn)花粉400公斤，提供高品質(zhì)、高倍體、高活性的獼猴桃花粉，可以滿足30000畝果園的花粉需要。聯(lián)系微信18030405084
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